Ausgangslage und Geltungsbereich – ISMS Policy
Die RTM AG (RTM) zertifiziert sich nach der ISO Norm 27001:2013 und verpflichtet sich zur Erfüllung dieser Anforderungen. Dabei umfasst der Geltungsbereich der Zertifizierung die ganze Firma an allen Standorten, mit allen Mitarbeitenden und Produkten.
Ziele der Informationssicherheit
Die RTM hat sich folgende Ziele gesetzt:
- Angemessener Schutz von Informationen in Bezug auf Verfügbarkeit, Vertraulichkeit sowie Integrität.
- Erfüllung der gesetzlichen, vertraglichen und internen Vorgaben im Bereich Informationssicherheit.
- ISO 27001 als Alltagswerkzeug zur Qualitätssicherung und konstanten Weiterentwicklung der Firma nutzen.
Das ISMS der RTM
Im Informationssicherheits-Managementsystem der RTM werden alle Verfahren und Regeln dokumentiert, welche dazu dienen, die Informationssicherheit der RTM gegenüber ihren Anspruchsgruppen zu gewährleisten. Das ISMS wird laufend kommuniziert und stufengerecht geschult. Die Anwendung dieser Regelungen ist zwingend und verbindlich.
Kontinuierliche Verbesserung
Das ISMS der RTM wird laufend überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Im Sinn einer kontinuierlichen Verbesserung werden die Kompetenzen aller beteiligten Stellen laufend weiterentwickelt.
Organisation und Verantwortlichkeiten
Geschäftsleitung
Die Geschäftsleitung ist das oberste operative Entscheidungsorgan der Firma und delegiert Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen in der Informationssicherheit an den CISO.
Interne Mitarbeitende / Generell
Alle Mitarbeitenden der RTM, welche Tätigkeiten im Geltungsbereich des ISMS verrichten sind für die Informationssicherheit in ihrem Fachbereich verantwortlich. Die Vorgesetzten aller Hierarchiestufen sind verpflichtet, die dafür nötigen Ressourcen und Skills zur Verfügung zu stellen. Sie sind verpflichtet, sämtliche notwendigen Sicherheitsmassnahmen im Rahmen ihres Verantwortungsbereiches nachhaltig umzusetzen. Sie leiten ihre Mitarbeitenden an und schulen sie bedarfsgerecht.
CISO
Der CISO ist verantwortlich für die Erarbeitung und Definition, Überwachung, Steuerung und Betrieb und kontinuierliche Verbesserung des ISMS. Er rapportiert an die Geschäftsleitung.
Asset Owner
Asset Owner legen Regeln für den zulässigen Gebrauch von ihnen zugeteilten Informationen und Werten fest, dokumentieren diese und wenden sie an.
Risk Owner
Risk Owner führen den Prozess zur Informationssicherheitsrisikobeurteilung und –Behandlung für ihre zugeteilten Risiken. Sie analysieren und bewerten die Risiken und legen entsprechende Massnahmen fest.
Projektleiter
Es gehört zu den Aufgaben des Projektleiters, dass die für ein Projekt relevanten ISO 27001 Anforderungen und Aspekte identifiziert und bei der Umsetzung berücksichtigt werden.
Lieferanten Manager
Der Lieferanten Manager ist für die Beziehung mit dem Lieferanten eines Produktes oder Services zuständig. Er hat zu prüfen und sicher zu stellen, dass der Lieferant die ISO 27001 Anforderungen an sein Produkt einhalten kann und die notwendigen Bestätigungen auch vorliegen.
Human Resources
Das Human Resources ist für die korrekte Ausführung der Personalprozesse unter Berücksichtigung der Informationssicherheit zuständig.
Externe Mitarbeitende / Mitarbeitende von Dritten
Die Regelungen der RTM im Kontext Informationssicherheit gelten entsprechend auf für Personen, welche als Externe oder Mitarbeitende von Dritten im Geltungsbereich des ISMS Tätigkeiten verrichten und sind durch diese einzuhalten.
Kontrollen
Die RTM überprüft die Informationssicherheit in geplanten und regelmässigen Abständen mit internen und externen Audits. Die Ergebnisse dieser Kontrollen fliessen in die kontinuierliche Verbesserung ein.
Sanktionen
Die RTM vereinbart mit Dritten Konsequenzen, welche bei wiederholten oder einzelnen schwerwiegenden Verstössen gegen die Sicherheitsvorschriften und –Weisungen eingefordert oder umgesetzt werden können. Bei den internen Mitarbeitenden kommen in solchen Fällen die arbeitsrechtlichen Sanktionen zur Anwendung.
Begriffsdefinitionen
Informationssicherheit
Unter der Informationssicherheit werden alle Massnahmen verstanden, die zur Aufrechterhaltung von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen angeordnet, durchgeführt, überprüft und kontinuierlich verbessert werden. Diese Massnahmen können u. a. organisatorischer, technischer oder baulicher Natur sein.
- Vertraulichkeit: Gewährleistung des Zugangs zu Informationen nur für die Zugangsberechtigten.
- Integrität: Sicherstellen der Unversehrtheit und Vollständigkeit von Informationen und deren Verarbeitungsmethoden.
- Verfügbarkeit: Gewährleistung des bedarfsorientierten Zugangs zu Informationen und den zugehörigen Werten für berechtigte Benutzer.
Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS)
Unter einem ISMS wird verstanden:
- Sämtliche Regeln, Verfahren und Prozesse innerhalb des Anwendungsbereichs, welche die Informationssicherheit definieren, steuern, durchführen, überprüfen, aufrechterhalten und kontinuierlich verbessern.
- Die Dokumentation erfolgt mittels ISMS Framework, den Controls der SOA (Anwendbarkeitserklärung) und mit entsprechenden Policies, Prozessübersichten und weiteren Nachweisdokumenten.
CISO (Chief Information Security Officer)
Der CISO ist verantwortlich für die Informationssicherheit in seinem zugewiesenen Geltungsbereich.
